目 錄

第一部分 河南省體育彩票管理中心概況

一、中心概況

二、宗旨和業(yè)務(wù)范圍

第二部分 河南省體育彩票管理中心 2017 年度預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

附件：河南省體育彩票管理中心中心2017 年度預(yù)算說(shuō)明表

第一部分

河南省體育彩票管理中心概況

　　一、中心概況

　　河南省體育彩票管理中心，成立于1995年12月，隸屬于河南省體育局，自收自支事業(yè)單位。單位地址：鄭州市地潤(rùn)路建業(yè)總部港D座6樓。法定代表人：孫和平。經(jīng)費(fèi)來(lái)源：經(jīng)營(yíng)收入、其他收入。中心下設(shè)11個(gè)職能部門(mén)和19個(gè)分支機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)在編人員20人，外聘人員323人，共計(jì)343人。

　　二、宗旨和業(yè)務(wù)范圍

　?。ㄒ唬┙M織中國(guó)體育彩票發(fā)行與管理、促進(jìn)體育事業(yè)發(fā)展。體育彩票發(fā)行與宣傳、電腦體育彩票管理、體育彩票銷(xiāo)售市場(chǎng)與財(cái)務(wù)管理、體育彩票代銷(xiāo)商審批。

　?。ǘ┠壳爸饕?jīng)營(yíng)彩票品種有：電腦彩票（七星彩、大樂(lè)透、排列三、排列五、泳壇奪金、競(jìng)猜型彩票）和即開(kāi)型彩票（ 300余種票種）

　　三、中心預(yù)算單位構(gòu)成

　　河南省體育彩票管理中心預(yù)算為省中心及下屬各地市體彩分中心預(yù)算。

第二部分

河南省體育彩票管理中心2017年度預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　我中心2017年預(yù)計(jì)收入總計(jì)37203.7萬(wàn)元，預(yù)計(jì)支出總計(jì)37203.7萬(wàn)元，收入和支出同比各增加3223.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5%。主要原因：預(yù)計(jì)2017年體育彩票銷(xiāo)售將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，省本級(jí)業(yè)務(wù)費(fèi)收入預(yù)計(jì)相應(yīng)增加。

　　2017年其中較大支出項(xiàng)目為體彩服務(wù)站業(yè)務(wù)用房購(gòu)置、彩票銷(xiāo)售終端機(jī)購(gòu)置、空白彩票紙采購(gòu)、宣傳營(yíng)銷(xiāo)運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)支出以及人員經(jīng)費(fèi)支出等。

　　二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　我中心2017年預(yù)計(jì)收入合計(jì)37203.7萬(wàn)元。 

　　三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　我中心2017年預(yù)計(jì)支出合計(jì)37203.7萬(wàn)元，其中：基本支出357.9萬(wàn)元；項(xiàng)目支出36845.8萬(wàn)元。

　　四、政府性基金收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　我中心2017年政府性基金預(yù)計(jì)收支預(yù)算37203.7萬(wàn)元。

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　我中心2017年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為37203.7萬(wàn)元。支出具體情況如下：基本支出357.9萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)；一般性項(xiàng)目支出36845.8萬(wàn)元，主要用于彩票市場(chǎng)宣傳、營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售設(shè)備及打印紙材料購(gòu)置等費(fèi)用。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　我中心2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為122.5萬(wàn)元。具體支出情況如下：

　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

　　（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)58.5萬(wàn)元，由于車(chē)輛老化、維修費(fèi)增長(zhǎng)等原因同比增長(zhǎng)16%，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；

　?。ㄈ┕珓?wù)接待費(fèi)64萬(wàn)元，同比下降32%，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出，按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　政府采購(gòu)支出情況，2017年政府采購(gòu)預(yù)算安排11,401萬(wàn)元，包括營(yíng)銷(xiāo)宣傳物品采購(gòu)、彩票終端機(jī)、彩票空白票、體彩服務(wù)站業(yè)務(wù)用房以及宣傳廣告采購(gòu)等。

第三部分

名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

　　三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

　　四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

　　五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　八、商品服務(wù)支出：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

河南省體育彩票管理中心2017年度預(yù)算說(shuō)明表