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2018年河南省體育彩票管理中心預算公開說明
時間：2018-03-08 15:40
? ? 2018年河南省體育彩票管理中心
? ? 預算公開文件
? ? 目 錄
? ? 第一部分 河南省體育彩票管理中心概況
? ? 一、中心概況
? ? 二、宗旨和業(yè)務范圍
? ? 第二部分 河南省體育彩票管理中心2018 年度預算情況說明
? ? 第三部分 名詞解釋
? ? 附件：河南省體育彩票管理中心中心2018 年度預算說明表
? ? 第一部分
? ? 河南省體育彩票管理中心概況
? ? 一、中心概況
? ? 河南省體育彩票管理中心，成立于1995年12月，隸屬于河南省體育局，自收自支事業(yè)單位。單位地址：鄭州市地潤路建業(yè)總部港D座6樓。法定代表人：孫和平。經(jīng)費來源：經(jīng)營收入、其他收入。中心下設11個職能部門和19個分支機構(gòu)。現(xiàn)在編人員20人，外聘人員323人，共計343人。
? ? 二、宗旨和業(yè)務范圍
? ? (一)組織中國體育彩票發(fā)行與管理、促進體育事業(yè)發(fā)展。體育彩票發(fā)行與宣傳、電腦體育彩票管理、體育彩票銷售市場與財務管理、體育彩票代銷商審批。
? ? (二)目前主要經(jīng)營彩票品種有：電腦彩票(七星彩、大樂透、排列三、排列五、泳壇奪金、足球彩票、競猜型彩票)和即開型彩票( 累計400余種票種)。
? ? 第二部分
? ? 2018年部門預算情況說明
? ? 一、收入支出預算總體情況說明
? ? 河南省體育彩票管理中心2018年收入總計32,158.3萬元，支出總計32,158.3萬元，與2017 年相比，收、支總計各減少5,045.4 萬元，減少13.56%，主要原因是：（1）2017年嚴格按照省財政廳的要求，加快了各預算項目的執(zhí)行進度，2018年批復的預算資金中上年部門財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)423.3萬元，較2017年大幅下降；（2）經(jīng)省財政廳批準，2018年提高了大樂透、泳壇奪金、足球彩票、單場競猜等游戲的銷售網(wǎng)點傭金比例0.5%，該類玩法的發(fā)行費收入同時降低0.5%，故雖然2018年預計體育彩票銷售較2017年上漲24億（2017年預計銷量106億，2018年預計銷量130億），但發(fā)行費收入僅小幅增長。
? ? 二、收入預算總體情況說明
? ? 河南省體育彩票管理中心2018年預計收入合計32,158.3萬元，其中：政府性基金收入31,735萬元，部門財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)423.3萬元。
? ? 三、支出預算總體情況說明
? ? 河南省體育彩票管理中心2018年預計支出合計32,158.3萬元，其中：基本支出357.9萬元，占1.11%；項目支出31,800.4萬元，占98.89%。
? ? 四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
? ? 河南省體育彩票管理中心2018年政府性基金收支預算31,735萬元,收、支總計較上年各減少5,045.4 萬元，減少13.56%，主要原因是：（1）2017年嚴格按照省財政廳的要求，加快了各預算項目的執(zhí)行進度，2018年批復的預算資金中部門財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)423.3萬元，較上年大幅下降；（2）經(jīng)省財政廳批準，2018年提高了大樂透、泳壇奪金、足球彩票、單場競猜等游戲的銷售網(wǎng)點傭金比例0.5%，該類玩法的發(fā)行費收入同時降低0.5%，故雖然2018年預計體育彩票銷售較2017年上漲24億（2017年預計銷量106億，2018年預計銷量130億），但發(fā)行費收入僅小幅增長。
? ? 五、一般公共預算支出預算情況說明
? ? 河南省體育彩票管理中心為非參照公務員事業(yè)單位，是自收自支事業(yè)單位，無以上項目支出。
? ? 六、支出預算經(jīng)濟分類情況說明
? ? 按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的
? ? 通知》（財預〔2017〕98 號）要求，從2018 年起全面實施
? ? 支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理
? ? 的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支
? ? 出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關(guān)系。為適應改革
? ? 要求，河南省體育彩票管理中心《支出經(jīng)濟分類匯總表》調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。
? ? 七、政府性基金收入支出預算總體情況說明
? ? 河南省體育彩票管理中心2018年政府性基金收支預算31,735萬元,收、支總計較上年各減少5,045.4 萬元，減少13.56%，主要原因是：（1）2017年嚴格按照省財政廳的要求，加快了各預算項目的執(zhí)行進度，2018年批復的預算資金中部門財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)423.3萬元，較上年大幅下降；（2）經(jīng)省財政廳批準，2018年提高了大樂透、泳壇奪金、足球彩票、單場競猜等游戲的銷售網(wǎng)點傭金比例0.5%，該類玩法的發(fā)行費收入同時降低0.5%，故雖然2018年預計體育彩票銷售較2017年上漲24億的情況下（2017年預計銷量106億，2018年預計銷量130億），但發(fā)行費收入僅小幅增長。
? ? 八、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
? ? 河南省體育彩票管理中心2018年“三公”經(jīng)費預算為95萬元。具體支出情況如下：
? ? (一)因公出國(境)費0萬元。
? ? (二)公務用車購置及運行費50萬元，比2017年下降8萬元。主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；
? ? (三)公務接待費45萬元，比2017年減少19萬元。主要用于外省體彩中心來我省經(jīng)驗交流學習，按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
? ? 七、其他重要事項的情況說明
? ? (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
? ? 河南省體育彩票管理中心2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算765.7萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要辦公費、通訊費、差旅費租賃費等支出。
? ? (二)政府采購支出情況
? ? 河南省體育彩票管理中心2018年政府采購預算安排8,281.8萬元，其中：政府采購貨物預算8,281.8萬元，主要用于采購彩票銷售終端機1,050萬元、縣級體彩服務站業(yè)務用房2,000萬元、彩票空白票印制費2,000萬元、日常辦公設備購置231萬元以及彩票銷售營銷活動的促銷品購買等。
? ? (三)關(guān)于預算績效管理工作開展情況說明
? ? 河南省體育彩票管理中心2017年共組織對8個項目進行了預算績效評價，涉及資金4,806萬元。2018年擬組織對11個項目進行了預算績效評價，涉及資金6,035萬元。
? ? (四)國有資產(chǎn)占用情況。
? ? 河南省體育彩票管理中心2017年期末共有車輛114輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車114輛，其中50輛為去年下半年經(jīng)省政府審批購買的用于彩票公益宣傳及相關(guān)營銷活動宣傳的車輛，其他用車主要是用于日常業(yè)務開展和下銷售網(wǎng)點進行巡查工作的業(yè)務車輛；單價50萬元以上通用設備2臺(套)，為機房專用路由器，單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
? ? (五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
? ? 河南省體育彩票管理中心2018年沒有專項轉(zhuǎn)移支付項目。
? ? 第三部分
? ? 名詞解釋
? ? 一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。
? ? 二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。
? ? 三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
? ? 四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
? ? 五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
? ? 六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
? ? 七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
? ? 八、商品服務支出：是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
? ? 附件：
